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兴安盟接待办公室2018年部门预算公开报告

来源:兴安盟接待办公室 作者:行署办公室 发布时间:2018年05月08日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟接待办公室是隶属兴安盟委办公室、兴安盟行政公署办公室,以兴安盟委办公室管理为主的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  重点承担来我盟进行公务活动的国内外、区内外、盟内外和旗县以上领导的接待工作;负责对自治区及盟内外接待工作的联系协调;负责盟内外接待业务的教育培训和对旗县市接待工作的指导;负责对盟领导外出考察及重大活动的服务;负责盟内外重大活动及重要会议的前导、协调、会务、票务等服务工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟接待办公室部门预算仅包括部门本级预算。

  (一)兴安盟接待办公室部门机构及人员基本情况

  兴安盟接待办公室为独立核算参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

  本单位根据所承担的工作职能内设7个科级机构,参公编制10人,事业编制11人,实有在编职工21人,无离退休人员。

  (二)兴安盟接待办公室单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 无

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

       兴安盟接待办公室

      参照公务员法管理的事业单位

  

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1,833.27万元,比2017年预算增加1,593.73万元。本年度新增项目资金预算1,600.00万元,在编人员调出造成经费减少6.27万元,因此本年较2017年预算收入增加1,593.73万元。

  支出预算1,833.27万元,比2017年预算增加1,593.73万元,本年度新增项目资金预算1,600.00万元,在编人员调出造成经费减少6.27万元,因此本年较2017年预算支出增加1,593.73万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1,833.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1,833.27万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补的收支差额0万元。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1,833.27万元,其中:基本支出233.27万元,占比12.72%;项目支出1,600.00万元,占比87.28%。

  主要用于职工工资、保障机关正常运转、开展业务活动、政府食堂运转方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1,833.27万元,包括:一般公共预算财政拨款1,833.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类1,814.98 万元,比上年预算数增加1,595.25万元。主要用于职工工资、保障机关正常运转、开展业务活动、政府食堂运转方面支出。

  2、住房保障支出18.29万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位无政府性基金财政拨款

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算903.8万元,比上年增加23,684.21%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。比上年增加0万元。

  2、公务接待费750.3万元,比上年预算数增加750.00万元。增加的主要原因是公务接待费预算750.00万元在2017年预算中未做预算。

  3、公务用车购置及运行维护费153.5万元,比上年预算增加150.00万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费153.5万元,比上年预算增加150.00万元,增加主要是由于公务用车运行维护费预算150.00万元在2017年未做预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算13.95万元,比上年减少0.77万元,下降5.2%主要原因是在编人员调出1人,相应减少公务费。

  二、政府采购预算情况说明

  本年度无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆18辆, 单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,本单位今年共有两个项目支出预算,分别为接待费支出及政府食堂经费支出。

  1. 公务接待费750.00万元。主要用于来我盟进行公务活动的国内外、区内外、盟内外和旗县以上领导的接待工作,及全盟重大活动的接待服务工作。
  2. 公务用车运行维护费150.00万,主要用于公务用车日常运行及维护。
  3. 政府食堂经费700.00万元。主要用于解决政府食堂的正常运转费用。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

  

  兴安盟接待办公室2018年部门预算公开表.xls

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