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兴安盟气象局2017年度部门决算公开说明及报表

来源:兴安盟气象局 作者: 发布时间:2018年09月25日

  2017年度决算公开报告

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.承担兴安盟气象事业发展计划的制定、气象业务建设的组织实施。

  2.对气象设施建设项目的审查。

  3.对气象活动的监督、指导和行业管理。

  4.本行政区域内的气象监测和预报的管理,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

  5.管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气预警以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报,指导和组织人工影响天气作业。

  6.组织开展雷电灾害防御工作,向本级人民政府提出利用保护气候资源,推广应用气候资源区划等成果的建议等。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟气象局下辖9个局(站),拥有国家级气象观测站8个,其中盟局机关设4个职能科室,分别是办公室(政策法规科)、人事监察科、业务管理科、计划财务科;设5个直属事业单位,分别是兴安盟气象台(兴安盟人工影响天气与灾害防御指挥部)、气象灾害防御中心(兴安盟防雷减灾办公室)、气象行政执法大队、气象信息技术装备保障中心、财务核算中心(机关服务中心),机构数量较上年比较无变化。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本年收入预算为739.44万元,其中基本支出139.44万元;项目支出为600.00万元。 年末决算金额为739.44万元,较年初预算数无变化。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计739.44万元,其中:本年收入合计739.44万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余40.56万元;支出总计717.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余62.16万元。与2016年度相比,收入总计减少809.05万元,下降109%;支出总计减少961.78万元,下降57.26%。主要原因财政拨款收入减少,相应支出也减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计739.44万元,其中:财政拨款收入739.44万元,占100%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计717.85万元,其中:基本支出139.44万元,占19.42%;项目支出578.40万元,占80.58%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计739.44万元,其中:年初结转和结余40.56万元;支出总计717.85万元,其中:年末结转和结余62.16万元。与2016年度相比,收入总计减少809.05万元,下降109%;支出总计减少961.78万元,下降57.26%。主要原因财政拨款收入减少,支出也相应减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计717.85万元,其中:基本支出139.44万元,占19.42%;项目支出578.40万元,占80.58%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.44万元,其中:人员经费139.44万元,主要为津贴补贴,较上年减少318.65万元,主要原因是:财政拨款收入减少;公用经费0.00万元,较上年减少30.40万元,主要原因是财政拨款收入减少。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.00万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中:公务用车运行维护费支出4.00万元,用于人影车辆日常运行加油及维修修护,车均运维费1.33万元,较上年减少1万元,主要原因是加强了公务用车科学管理,合理安排支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016及2017年度均无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额468.99万元,其中:政府采购货物支出30.00万元,比2016年增加16.25万元,增长118%,主要原因是:购买高炮支出增加;政府采购工程支出150万元,比2016年150万元,主要原因是人影基地建设工程需要;政府采购服务支出288.99万元,比2016年增加288.99万元,主要原因是:飞机托管通过政府采购的方式确定托管服务商。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是人影作业车辆及机组人员通勤车辆,比2016年增加1辆,主要原因是:根据全盟防灾减灾及工作需要新增购置人影作业车1辆。无单位价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本部门预算绩效目标设置情况如下,人工增雨与防雹专项资金项目设置目标10项,人工增雨飞机托管及人影飞机作业运行维持费项目设置目标5项,在年终绩效评价中所有绩效指标均达到预期目标要求,经第三方评估机构评估,人影飞机托管及人影飞机作业运行维持费项目综合评价得分为93分,人工增雨防雹专项资金综合评价得分为94分。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张宝柱    联系电话:0482-8312137

  第五部分 部门决算公开表

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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