您的位置: 政务公开 > 查阅政务 > 通知公告

兴安盟行政公署驻北京联络处2017年度决算公开报告

来源:兴安盟行政公署驻北京联络处 作者:兴安盟行政公署驻北京联络处 发布时间:2018年09月28日

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 基本情况

  一、部门职能

  兴安盟驻北京联络处成立于1992年,隶属盟行署办公厅,为全额拨款事业单位。驻京联络处其主要工作职责是根据兴安盟委、行署的要求,负责好兴安盟与国家各部委、北京市各级党政机关及其周边地区的政务联络、经济联系;强化兴安盟在京的维稳、劝返等信访工作;协助兴安盟有关职能部门办理公务、招商引资等事宜;收集、整理和传递重要政务、经济信息;负责兴安盟在京的接待服务工作,为盟领导赴京开展公务活动和兴安盟籍在京人员和在京企业提供联络与服务;加强与在京各盟市驻京办的联系,承办兴安盟委、行署交办的其他事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  核定编制13人,在编在职13人,联络处聘任合同人员29人,离退休人员2人。驻京联络处下设接待科、信访信息联络科、办公室、三个科室。

  第二部分 部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本年度财政补助收入663.65万元。与年初预算收入666.91万元相比,收入减少3.26万元。财政补助支出570.94万元,支出减少95.97万元,下降14.39%。下降主要原因是:压缩了三公经费及公用经费的支出。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计835.23万元,其中:财政补助收入663.65万元,事业收入171.58万元,年初结转和结余130.74万元;支出总计593.35万元,其中:结余分配149.18万元,年末结转和结余223.45万元。与2016年度相比,收入总计增加173.23万元,增长26.17%;增加原因房租金收入。支出总计减少88.33万元,下降12.96%。主要原因:一是压缩“三公经费”支出;二是压缩公用经费支出;

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计835.23万元,其中:财政拨款收入663.65万元,占79.45%;事业收入171.58万元,占20.55%;

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计593.35万元,其中:基本支出476.05万元,占80.23%;项目支出117.29万元,占19.77%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计663.65万元,其中:年初结转和结余130.74万元;支出总计570.94万元,其中:年末结转和结余223.45万元。与2016年度相比,收入总计增加173.23万元,增长26.17%;增加原因房租金收入。支出总计减少88.33万元,下降12.96%。主要原因:一是压缩“三公经费”支出;二是压缩公用经费支出;

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计593.35万元,其中:基本支出476.05万元,占80.23%;项目支出117.29万元,占19.77%;

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.05万元,其中:人员经费283.97万元,较上年增加11.54万元,主要原因是:正常调资;公用经费192.08万元,较上年减少217.17万元,主要原因是:将部分经费调整到专项项目中核算及压缩经费支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为150万元,支出决算为95.67万元,完成预算的63.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为51.39万元,完成预算的73.41%;公务接待费支出决算为44.28万元,完成预算的55.35%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费支出

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出95.67万元,,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出51.39万元,占53.72%;公务接待费支出44.28万元,占比46.28%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车运行维护费支出51.39万元。其中:公务用车运行维护费支出51.39万元,较上年减少9.33万元,主要原因是压缩经费支出。

  公务接待费支出44.28万元。其中:国内公务接待费44.28万元,接待898批次,共接待4541人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本单位的行政运行经费为零

  (二)政府采购支出情况

  本年度支出未涉及政府采购

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆; 与2016年保持一致。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位制定预算目标,并严格按照预算绩效要求执行。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:田育新    联系电话:010-63978177

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

附件: 兴安盟行政公署驻北京联络处2017年度部门决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

北京赛车在线计划兴安盟信息产业化办公室协办建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2